中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022年度部门决算
目 录
第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)
一、主要职能
本部门为百色市政协机关是财政全额拨款行政单位，主要职能是：
(1)负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(2)负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
(3)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议;起草百色市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
(4)负责百色市政协委员提案办理的协调和服务工作。
(5)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。
(6)负责百色市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(7)参与百色市政协委员的协商推荐、届中増补等有关人事工作。
(8)负责与中共百色市委、市人大常委会、市人民政府有关部门及各县(市、区)政协的工作联系;负责联系市各民主党派工商联及政协的其他参加单位。
(9)承办百色市政协领导同志交办的其他事项。
(10)完成中共百色市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门决算为汇总决算，下属单位包括：百色市政协文史馆(百色市政协信息服务中心)，百色市政协委员履职服务中心。百色市政协委员履职服务中心统一并入百色市政协文史馆(百色市政协信息服务中心)核算。
第三部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入2146.25万元(其中本年收入2138.14万元)，较2021年度决算数1949.07万元， 增加197.18万元，增长10.12%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 2138.14万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 1937.11万元，增加201.03万元，增长10.38%，主要原因：业务发展需要，我部门二层机构百色市政协文史馆新增人员，人员经费及公用经费相应增加，及2021年10月份召开的市政协五届二次会议为一类会议，没有年初预算安排，按会议实际产生的经费追加资金，因临近2021年底，追加到2022年列支，因此会议费增加，导致2022年总收入预算安排增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：我部门无政府性基金预算财政拨款收入预算安排，因此无政府性基金预算财政拨款收入数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入预算安排。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：我部门无上级补助收入预算安排。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：我部门无事业收入预算安排。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：我部门无经营收入预算安排。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：我部门无附属单位上缴收入预算安排。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数3.29万元，减少3.29万元，下降100.00%，主要原因：我部门无其他收入预算安排。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要无非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无使用非财政拨款结余资金。
10.年初结转和结余8.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数8.67万元减少0.55万元，下降6.34%，主要原因：2022年的我部门采取的措施为在2022年抓紧跟进工程进度，及时完成验收付款，做到收支平衡，减少资金结转到下年拨付。
(二)本部门2022年度总支出2146.25万元(其中本年支出2140.30万元)，较2021年度决算数1949.07万元增加197.18万元，增长10.12%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)1659.99万元，主要用于：发放职工的工资、年终绩效及社会保险，保障单位的会议、职工学习培训等日常开支，较2021年决算 1533.93万元增加126.06万元，增长8.22%，主要原因是：我部门二层机构百色市政协文史馆新增人员，人员经费及公用经费相应增加，及2021年10月份召开的市政协五届二次会议为一类会议，没有安排年初预算，按会议实际产生的经费追加资金，因临近2021年底，追加到2022年列支，因此会议费增加，因此2022年一般公共服务支出增长。
2.社会保障和就业支出(类)300.85万元，主要用于：保障职工社会保险、职工退休及调出职工的职业年金、职工死亡抚恤金，较2021年决算 215.85万元增加85.00万元，增长39.38%，主要原因是：因单位在职职工2人因身体不适，提前退休及有2名在职职工因病过世，需要补缴4位职工的职业年金记实单位部分。因此，社会保障和就业支出增长。
3.卫生健康支出(类)70.29万元，主要用于：保障职工的医疗保险、工伤保险及公务员医疗保险，较2021年决算 82.45万元减少12.16万元，下降14.75%，主要原因是：2023 年机关在职人员减少，退休人员增加，因此卫生健康支出减少。
4.住房保障支出(类)109.16万元，主要用于：保障职工住房公积金，较2021年决算 108.72万元增加0.44万元，增长0.40%，主要原因是：因业务发展需要我部门所属二层事业单位百色市政协文史新增人员，及人员工资标准提高，养老基数增加。因此，住房保障支出(类)增长。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：2022年度我部门无结余分配。
年末结转和结余5.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算8.12万元减少2.17 万元，下降26.72%，主要原因是：2022年的我部门采取的措施为在2022年抓紧跟进工程进度，及时完成验收付款，做到收支平衡，减少资金结转到下年拨付。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022年度一般公共预算财政拨款支出2138.14万元，较2021年度决算数1938.61万元，增加199.53万元，增长10.29%。其中：基本支出1653.89万元，项目支出484.24 万元。
中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.57万元，支出决算为2138.14万元，完成年初预算的135.71%。
(1)一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、行政运行(项)年初预算为763.84 万元，支出决算为1076.12万元，完成年初预算的140.88%。形成预决算差异原因是:业务发展需要，我部门二层机构百色市政协文史馆新增人员，人员经费及公用经费相应增加，及2021年10月份召开的市政协五届二次会议为一类会议，没有年初预算，按会议实际产生的经费追加资金，因临近2021年底，来不及追加资金，追加到2022年列支，因此会议费增加，导致2022年支出预算执行增长。
(2)一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、一般行政管理事务(项)年初预算为113.00 万元，支出决算为74.23万元，完成年初预算的65.69%。形成预决算差异原因是：因各专委室年初做预算安排外出调研课题，由于新冠疫情形式比较严峻，没能按原计划安排外出调研，因此一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、一般行政管理事务(项)较年初预算减少。
(3)一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、政协会议(项)年初预算为0.00 万元，支出决算为184.24万元，完成年初预算的100%。2021年10月份召开的市政协五届二次会议为一类会议，没有年初预算，按会议实际产生的经费追加资金，因临近2021年底，来不及追加资金，追加到2022年列支，因此会议费增加，导致2022一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、政协会议(项)较年初预算增加。
(4)一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、参政议政(项)年初预算为214.00 万元，支出决算为180.44万元，完成年初预算的84.32%。形成预决算差异原因是：年初预算安排组织市政协委员及市政协常委召开会议活动，因新冠疫情形式严峻，减少会议召开期数，因此一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、参政议政(项)较年初预算减少。
(5)一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、事业运行(项)年初预算为62.12 万元，支出决算为97.47万元，完成年初预算的156.91%。形成预决算差异原因是：因2022年事业人员工资标准提高，因此一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、事业运行(项)较年初预算增加。
(6)一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、其他政协事务支出(项)年初预算为39.60 万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的114.47%。形成预决算差异原因是：为更好的管理市政协委员我单位新增购买委员履职管理系统经费，安排委员履职管理系统维护维修费用，因此一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、其他政协事务支出较年初预算增加。
(7)社会保障和就业支出(类)、社会保障和就业支出(款)、 行政单位离退休(项)年初预算为59.48 万元，支出决算为77.05万元，完成年初预算的129.54%。形成预决算差异原因是：因单位在职职工2人因身体不适，提前退休，因此社会保障和就业支出(类)、社会保障和就业支出(款)、行政单位离退休(项)较年初预算增加。
(8)社会保障和就业支出(类)、社会保障和就业支出(款)、 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为145.54 万元，支出决算为136.94万元，完成年初预算的94.09%。形成预决算差异原因是：因单位在职职工2人因身体不适，提前退休，社会保障和就业支出(类)、社会保障和就业支出(款) 、 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)较年初预算减少。
(9)社会保障和就业支出(类)、社会保障和就业支出(款)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00 万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：因单位在职职工2人因身体不适，提前退休及有2名在职职工因病过世，需要补缴4位职工的职业年金记实单位部分，因此社会保障和就业支出(类)、社会保障和就业支出(款)、机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算增加。
(10)社会保障和就业支出(类)、社会保障和就业支出(款)、 死亡抚恤(项)年初预算为0.00 万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：我单位有两名职工因病过世，因此死亡抚恤增加，导致社会保障和就业支出(类)、社会保障和就业支出(款)、死亡抚恤(项)较年初预算增加。
(11)卫生健康支出(类)、卫生健康支出(款)、行政单位医疗(项)年初预算为41.59 万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的103.53%。形成预决算差异原因是：2022年职工工资标准提高，因此卫生健康支出(类)、卫生健康支出(款)、 行政单位医疗(项)较年初预算增加。
(12)卫生健康支出(类)、卫生健康支出(款)、事业单位医疗(项)年初预算为3.78 万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的118.52%。形成预决算差异原因是：形成预决算差异原因是：因2022年事业人员工资标准提高，导致卫生健康支出(类)、卫生健康支出(款)、事业单位医疗(项)较年初预算增加。
(13)卫生健康支出(类)、卫生健康支出(款)、公务员医疗补助(项)年初预算为22.48 万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的101.20%。形成预决算差异原因是：2022年职工工资标准提高，因此卫生健康支出(类)、卫生健康支出(款)、公务员医疗补助(项)较年初预算增加。
(14)住房保障支出(类)、住房保障支出(款)、住房公积金(项)年初预算为109.15 万元，支出决算为109.16万元，完成年初预算的100.01%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1653.89万元，其中：人员经费支出1483.13万元，公用经费支出170.77万元，支出具体情况如下：
(1) 工资福利支出1338.88万元，完成年初预算的143.05%，形成预决算差异原因是：2022年职工工资标准提高，因此工资福利支出增加。
其中：30101基本工资381.05万元，30102津贴补贴242.23万元，30103奖金348.93万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资23.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费136.94万元，30109职业年金缴费18.80万元，30110职工基本医疗保险缴费46.63万元，30111公务员医疗补助缴费22.75万元，30112其他社会保障缴费1.34万元，30113住房公积金109.16万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出7.20万元。
(2)商品和服务支出170.77万元，完成年初预算的81.2%，形成预决算差异原因是：因2022年新冠疫情形势严峻，我单位减少组织市政协委员及市政协常委召开会议及外出学习活动;为进一步贯彻落实“过紧日子”的工作要求，2022年我单位自觉主动减少采购办公设备，因此商品和服务支出校上年支出减少。
其中：30201办公费13.26万元，30202印刷费0.37万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费18.76万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费14.92万元，30212因公出国(境)费用0.00万元，30213维修(护)费0.06万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费3.00万元，30216培训费4.38万元，30217公务接待费1.25万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费3.49万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用78.08万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出33.21万元。
(3)对个人和家庭的补助144.25万元，完成年初预算的249.39%，形成预决算差异原因是：我单位有两名职工因病过世，死亡抚恤增加;新增在职人员退休3名，退休费用增加，因此对个人和家庭的补助增加。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费60.03万元，30303退职(役)费0.00万元，30304抚恤金68.07万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助16.15万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无差异。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无差异。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
主要原因为：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.46万元，原因是：2022年上半年我市新冠疫情相对比较平稳，因公交流学习次数增加，因此公务接待费用增加。其中：因公出国(境)费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.25万元。
具体情况如下：
(一)因公出国(境)费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因为我单位2022年无开展因公出国(境)业务，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因为：公车改革改后我单位无保留公务用车，因此无公务用车购置及运行费支出。2022年，中国人民政治协商会议百色市委员会办公室(汇总)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
(三)公务接待费支出1.25万元，完成年初预算的100.00%， 比上年增加0.46万元，原因是：2022年上半年我市新冠疫情相对比较平稳，因公交流学习次数增加，因此公务接待费用增加。国内公务接待批次8次，人次102次，国(境)外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出162.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少47.41万元，下降22.54%，比2021年决算数减少56.96万元，下降25.91%。原因是：2022年我单位在职职工减少3人，退休3人，单位工勤人员14名经费转入市机关后勤服务中心核算，综合以上原因导致我单位2022年人员经费减少，机关运行费用减少。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额27.99万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.56万元，(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额27.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评22个,共涉及资金569.47万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“市政协委员活动经费”等22个项目进行了绩效评价，涉及预算支出569.47万元。从评价情况来看，自评等级为一等等级的项目22个，占自评项目总量的100%。
组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1446.16万元。从评价情况来看，2022年部门整体支出自评得分为99.54分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标开展了项目绩效自评工作，详见项目绩效目标自评表：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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