百色市政协文史馆2024年度部门预算
目 录
第一部分 百色市政协文史馆 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市政协文史馆 2024 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 百色市政协文史馆 2024 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市政协文史馆 概况
一、主要职责
1、宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；
2、宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示百色市政协委员履行职能的成果，加深人民群众对中国特色基本政治制度的了解；
3、征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品；
4、开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊等。
5、负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作。
6、负责机关信息网络建设和信息系统的运行、维护及系统内信息的收集、汇总、分析、发布等资料管理工作。
7、负责机关信息网络和计算机及其辅助设备的硬件维护工作，并负责机关内部网络软件（系统及应用）及音响系统的调研、更新、安装、调试、维护工作。
8、负责指导、检查机关各专委（室）开展网络办公平台，并负责机关信息网络、计算机知识的技术培训和安全教育工作。
9、负责机关信息化设备的规划、调研、选型、配备、维护、调配、管理工作。
10、负责百色政协网信息资料收集、制作、审核、发布、更新和网站相关栏目的设置等具体业务工作，并负责网站的连接、维护、运行工作。
11、负责指导县（市、区）基层政协信息化工作。
12、负责市政协信息化的宣传和联络工作。加强与全国政协办公厅、自治区政协办公厅、其它省市政协办公厅和百色市政协参加单位及其办事机构建立联系，互通情况，交流经验。
13、负责市政协工作摄像、摄影及音像资料管理。
14、承办领导交办的其他工作。
二、部门机构设置
根据百编〔2018〕55号批复同意成立百色市政协文史馆，为财政全额拨款相当正科级公益一类事业单位，批复核定人员编制5名。百编〔2020〕55号批复同意增加编制2名，核定人员编制共7名。编制结构为馆长（正科长级）1名，副馆长（副科长级）1名，管理或专业技术人员5名。截止9月份实有职工4人，其中:在职在编人员4人。
根据百编〔2020〕79号批复同意成立百色市政协委员履职服务中心，为财政全额拨款相当正科级公益一类事业单位，批复核定人员编制6名。编制结构为主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）1名，管理或专业技术人员4名。截止9月份实有职工6人，其中:在职在编人员6人。
三、部门预算构成
本部门预算为二层预算单位，所属百色市政协办公室二层预算单位。同级预算单位包括百色市政协委员履职服务中心，2024年并入百色市政协文史馆统一编制预算。
第二部分 百色市政协文史馆 2024 年部门预算表
第三部分 百色市政协文史馆 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入190.88万元，比上年增加 47.35万元，增长 32.99%， 主要原因是：职工工资标准提高，职工的社会保障增加，因此2024年本部门总收入增长； 总支出190.88 万元，比上年增加 47.35 万元，增长 32.99%， 主要原因是：职工工资标准提高，2024年在职在编人员奖励性绩效、职业年金统一编制年初预算安排、职工的社会保障增加，因此2024年本部门总支出增长。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算190.88 万元，比上年增加47.35万元，增长32.99%。 其中：一般公共预算190.88万元，占收入总预算100.00%，比上年增加47.35万元，增长32.99%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：职工工资标准提高，2024年在职在编人员奖励性绩效、职业年金统一编制年初预算安排、职工的社会保障增加，因此2024年收入预算总体增加。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算190.88 万元，其中：基本支出预算157.38 万元，占支出总预算82.45 %，比上年增加47.35万元，增长43.03%； 项目支出预算33.50万元，占支出总预算17.55 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：职工工资标准提高，职工的社会保障增加，因此2024年支出总预算增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算190.88万元，比上年增加47.35万元，增长32.99%。收入包括：一般公共预算拨款190.88万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：职工工资标准提高，2024年在职在编人员奖励性绩效、职业年金统一编制年初预算安排、职工的社会保障增加，因此2024年财政拨款收入总预算增加。
2024年财政拨款支出总预算190.88万元，比上年增加47.35万元，增长32.99%。 支出包括：一般公共服务支出141.65万元、社会保障和就业支出31.84万元、卫生健康支出4.93万元、住房保障支出12.46万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：职工工资标准提高，2024年在职在编人员奖励性绩效、职业年金统一编制年初预算安排、职工的社会保障增加，因此2024年财政拨款支出总预算增长。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出190.88 万元，比上年增加47.35万元，增长32.99%。 其中：基本支出157.38万元，项目支出33.50万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出108.15万元，比上年增加 29.41万元，增长 37.35%。主要原因是：职工工资标准提高，2024年在职在编人员奖励性绩效、职业年金统一编制年初预算安排、职工的社会保障增加，因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出增长。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出33.50万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.22万元，比上年增加 6.08万元，增长 40.16%。主要原因是：职工工资标准提高，职工的社会保障增加，因此社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出增长。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.61万元，比上年增加 10.61万元，增长 100%。主要原因是：2024年在职职业年金统一编制年初预算安排，因此社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出增长。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.93万元，比上年增加 0.14万元，增长 2.92%。主要原因是：职工工资标准提高，职工的医疗保险基数保障增加，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增长。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.46万元，比上年增加 1.10万元，增长 9.68%。主要原因是：职工工资标准提高，职工的社会保障增加，养老公积金基数增长，因此住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出157.38 万元，比上年增加47.35万元，增长43.03%。 其中：
人员经费146.38 万元，比上年增加48.35万元，增长49.32%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出36.21万元，比上年增加0.90万元，增长2.55%。主要原因：职工工资标准提高，因此工资福利支出（类）基本工资（款）支出增长。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.82万元，比上年增加0.44万元，增长10.05%。主要原因：职工工资标准提高，因此工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出增长。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出55.45万元，比上年增加28.88万元，增长108.69%。主要原因：2024年在职在编人员奖励性绩效统一编制年初预算安排，因此工资福利支出（类）绩效工资（款）支出增长。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出21.22万元，比上年增加6.08万元，增长40.16%。主要原因：职工工资标准提高，职工的社会保障增加，因此工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出增长。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出10.61万元，比上年增加10.61万元，增长100%。主要原因：2024年在职在编人员职业年金统一编制年初预算安排，因此工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出增长。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出4.80万元，比上年增加0.10万元，增长2.13%。主要原因：职工工资标准提高，职工的医疗保障增加，因此工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出增长。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.80万元，比上年增加0.23万元，增长40.35%。主要原因：职工工资标准提高，职工的社会保障增加，因此工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出增长。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出12.46万元，比上年增加1.10万元，增长9.68%。主要原因：职工工资标准提高，住房公积金基数增加，因此工资福利支出（类）住房公积金（款）支出。
公用经费11.00万元，比上年减少1.00万元，下降8.33%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.26万元，比上年增加0.26万元，增长6.50%。主要原因：因业务开展需要，我单位需配备办公设备，因此商品和服务支出（类）办公费（款）增长。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.00万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.74万元，比上年减少0.26万元，下降26.00%。主要原因：因有4名职工下村驻村开展帮扶工作，体检费用由市组织部统一安排，在职职工体检人数减少，因此商品和服务支出（类）福利费（款）下降。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%。主要原因：我单位坚决贯彻厉行节约，坚决带头“过紧日子”的精神，减少组织委员外出调研视察活动安排，因此商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）下降。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市政协文史馆 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市政协文史馆 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用11万元，比上年减少1万元，下降8.3%，主要原因是:我单位坚决贯彻厉行节约，坚决带头“过紧日子”的精神，减少组织委员外出调研活动、外出视察、考察活动,因此本部门机关运行经费安排下降。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排19.26万元，比上年增加15.26万元，增长381.50%。 其中：政府集中采购预算19.26万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加15.26万元，增长381.50%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算5.56万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.70万元等。我单位需新增购买办公设备，需更换已经到报废年限且多次维修也无法正常使用的办公设备；为保障日常工作运转需购买复印纸及印刷办公材料，综合以上原因2024年本部门政府采购安排增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
百色市政协文史馆单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金33.5万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称0，预算资金0万元，2024年度绩效目标为0，绩效指标情况详见报表11-1
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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