中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室 2019年度部门决算公开

www.gxbszx.gov.cn  2020-12-02 16:06  阅读:7548次  作者:  编辑:吴黄兰  来源:靖西政协网 

  第一部分：中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分：中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室2019年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分：中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室2019年度部门决算情况说明

  一、2019 年度收入支出决算总体情况。

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分：名词解释

  第一部分：中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室概况

  一、主要职能

  (一)坚持以毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线为指导,认真贯彻党的方针政策和全国政协、区、市政协的工作部署,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

  (二)参与本市国民经济和社会发展计划、财政预决算及其执行情况的报告和其它重要事项的协商,提出意见和建议;对国家宪法、法律、法规在本区域的实施,市重大方针政策在本区域的贯彻执行,以及本市国家机关及工作人员的工作,通过批评和建议进行监督。采取多种形式,广开言路,充分发挥委员专长和作用,为本市改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

  (三)配合市委、市政府及有关部门,宣传党的统一战线的方针政策和新时期人民政协的性质、地位和作用,加强与社会各界人士的联系与合作,巩固和发展爱国统一战线。

  (四)围绕全市政治、经济发展总体趋势,组织和发动委员建言献策,提出提案,并配合市人民政府及有关部门,将委员提案落到实处,充分发挥政协委员提案在促进地方经济发展和社会主义民主协商建设中的作用。

  (五)充分依靠和发动社会各界人士做好政协文史资料的征集出版工作。

  (六)主动协助市委、市政府对重大工作项目的组织实施,发动委员参与市委各项中心工作的实践,并完成市委安排的各项中心工作任务。

  (七)围绕党的中心工作和人民群众普遍关心的社会热点、难点问题,适时组织委员进行视察、专题调查、参观考察和研讨论证活动,并根据情况写出报告,提出意见和建议,供市委、市政府及有关部门决策参考。

  (八)检查督促当地对全国政协、市政协、市政协委员有关本地提案的办理工作,并积极配合有关部门做好调查研究,促进提案办理落实到位。

  (九)承办区、市政协和市委交办的其他工作事项。

  二、部门决算单位构成

  1. 内设机构：办公室、提案和民族宗教法制工作委员会、经济人口环保和联谊外事工作委员会、教科文卫体和学习工作委员会、信息调研中心。

  2. 编制情况：靖西市政协机关行政编制16个，其中：核定政协靖西市委员会领导编制5个，核定办公室主任编制1个，核定副主任编制2个。政协提案和民族宗教法制工作委员会核定人员编制2个，经济人口环保和联谊外事工作委员会核定人员编制2个，教科文卫体和学习工作委员会核定人员编制2个，农业和农村委员会核定人员编制2个。事业编制3个，其中：靖西市政协信息调研中心核定人员编制3个。后勤服务聘用人员控制数2个。编制共计21个。实有在职人员21人，其中：行政人员20人，事业人员1人。

  

  第二部分：中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室2019年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件：中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室2019年度部门决算公开附表

  

  第三部分：中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入477.99万元，其中本年收入477.99万元, 较2018年度决算数减少2.88万元，下降5.99%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入477.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2.88万元，下降5.99%，主要原因是本年度商品服务支出及对家庭和个人的补助支出较去年有所减少。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年度决算数无增减，主要原因是本单位无政府性基金收支。

  3.事业收入0万元，较2018年度决算数增加无增减，主要原因是本单位无事业收入。

  4.经营收入0万，较2018年度决算数无增减，主要原因是本单位无经营收入。

  5.其他收入0万元，较2018年度决算数增加无增减，主要原因是本单位无其他收入。

  6.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加无增减，主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

  7.上年结转和结余0万元，较2018年度决算数增加无增减，主要原因是本单位无上年结转和结余。

  (二)本部门2019年度总支出477.99万元，其中本年支出477.99万元, 较2018年度决算数减少2.88万元，下降5.99%。支出具体情况如下：

  1.一般公共服务支出(类)397.38万元：主要用于维系机关保证日常运转发生的基本支出，以及召开政协例会、委员培训、委员视察等项目支出。如工资津贴补贴支出、按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、维修费等。

  较2018年度决算数增加27.79万元，上升7.52%，主要原因是本年度新调入3名干部职工，在职在编人数增加，工资津贴、办公费用等支出相对有所增加。

  2. 社会保障和就业支出(类)51.22万元：主要用于支付离休干部的离休费、离退休生活补助以及在职职工的养老保险、在职职工的剩余保险、失业保险等。较2018年度决算数减少32.11万元，下降38.53%，主要原因是本单位本年度1名离休干部去世，发放的离休费因此有所减少。

  3.卫生健康支出29.38万元，主要用于支付在职职工及退休干部的医疗保险等。较2018年度决算数增加3.9万元，增长15.31%，主要原因是本年度在职干部职工人数有所增加，因此所需缴纳的医保等费用有所增长。

  4.结余分配0万元，较2018年度决算数无增减，主要原因是本单位无结余分配。

  5.年末结转和结余0万元，较2018年度决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  政协靖西市委员会办公室2019 年度一般公共预算财政拨款支出477.99万元，较2018年度决算数减少2.88万元，下降5.99%。其中：基本支出397.55万元，项目支出80.44万元。

  政协靖西市委员会办公室2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.73万元，支出决算为477.99万元，完成年初预算的132.14%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为297.7万元，支出决算为397.38万元，完成年初预算的133.48%。较年初预算增加99.68万元，增长33.48%。预决算差异原因是年初预算中未包含本年度新增了3名干部职工所需的工资福利办公经费支出经费。政协事务(款)支出397.38万元，其中：行政运行(项)支出316.94万元，一般行政管理事务(项)支出48.5万元，政协会议(项)支出29.66万元，委员视察(项)支出2.29万元。主要用于维系机关保证日常运转发生的基本支出，以及召开政协例会、委员培训、委员视察等项目支出。如工资津贴补贴支出、按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、维修费等。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为27.94万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的183.32%。较年初预算增加23.28万元，增长83.32%。预决算差异主要原因是本年新调入3名干部，所需支出的社保也随之增加。行政事业单位离退休(款)支出50.19万元，其中：归口管理的行政单位离退休支出(项)13.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.04万元。财政对其他社会保险基金的补助(款)支出1.03万元，其中：财政对失业保险基金的补助(项)0.03万元，财政对工伤保险基金的补助0.33万元，财政对生育保险基金的补助(项)0.67万元。主要用于离休干部工资福利支出及在职职工社保等支出。

  (三)卫生健康支出(类)年初预算为19.85万元，支出决算为29.38万元。完成年初预算的148.01%。较年初预算增加9.53万元，增长48.01%。行政事业单位医疗(款)支出29.38万元，其中：行政单位医疗(项)支出15.57万元，公务员医疗补助(项)支出13.81万元。预决算差异主要原因是本年新增3名干部职工，因此医保等支出随之增加。主要用于在职及离退休干部职工的医保等支出。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.55万元，支出具体情况如下：

  (一)工资福利支出254.48万元，完成年初预算的127.21%。预决算差异原因是年初预算中未包含本年度新增了3名干部职工所需的工资福利办公经费支出经费。

     其中：

  1. 基本工资支出91.45万元

  2. 津贴补贴支出82.08万元

  3. 奖金支出6.96万元

  4. 伙食补助支出3.96万元

  5. 绩效工资支出1.84万元

  6. 机关事业单位基本养老缴费支出37.04万元

  7. 职工基本医疗保险缴费支出15.57万元

  8. 公务员医疗补助缴费支出13.81万元

  9. 其他社会保障缴费1.03万元

  (二)商品和服务支出31.68万元，完成年初预算的81.25%。预决算差异原因是本年度部分干部职工未及时填报下乡差旅补贴。

  其中：

  1. 办公费支出9.36万元

  2. 印刷费支出1.44万元

  3. 水费支出0.04万元

  4. 电费支出0.44万元

  5. 邮电费支出5.78万元

  6. 差旅费支出10.71万元

  7. 维修费支出0.15万元

  8. 劳务费支出0.3万元

  9. 福利费支出2.88万元

  10. 其他商品服务支出0.57万元

  (三)对个人和家庭的补助支出111.38万元，完成年初预算的338.64%。预决算差异原因是决算中包含发放2018年度绩效考评奖励的支出，而预算中没有。

  其中：

  1. 生活补助33.87万元

  2. 奖励金77.51万元

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  政协靖西市委员会办公室2019年度政府性基金支出0     万元，较2018年度决算数无增减。

  政协靖西市委员会办公室2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

  本单位2019年度无政府性基金支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。与2018年度决算数持平。具体情况如下：

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2018年度决算数持平。

  (二)公务用车购置0万元，本年数与_上年数保持一 致，主要原因是本年度无公务用车购置经费。

  (三)公务用车运行支出0万元。2019年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元，与2018年度决算数持平.

  (四)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次与2017年度决算数持平。六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2019年度机关运行经费支出31.68万元，比年初预算数减少7.31万元，降低18.75%。主要原因是：本年度一些干部职工的下乡补贴未能及时报销。比2018年增加0.88万元，增长2.86%。主要原因是：本年度在职干部职工有所增加，因此所需的办公经费也随之增长。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2019年本部门政府采购支出总额17.64万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.96万元。授予中小企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金80.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本单位无政府性基金预算项目支出。

  共组织对“政协会议经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80.44万元，政府性基金预算支出0      万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对财政资金的充分合理的使用，使2019年度本单位的各项办公业务能够正常的开展，职能得以发挥。本年整体支出的财政资金，保障了政协会议的顺利召开，保障了政协委员培训班的正常开展，保障了课题调研考察的顺利进行，保障了界别委员的活动能够顺利开展，保障了政协常委会能够顺利召开，保障了靖西文史的征集编制，维护了政协网站的正常运行，落实了政协委员两报两刊的订购工作，出色完成了百色市政协系统“我们与祖国同行”文艺汇演。

  组织对机关开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出477.99万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对财政资金的使用，使本单位的各项办公业务能够正常的开展，有力的保障了委员建言献策、政治协商的履职活动，促进了经济社会稳健发展。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标，政协例会经费项目自评得分为100分。在预算的编制过程中，已经归纳了往年例会的经验，通过总结得出大致的经费需求以及各项具体开支科目所需。在实际支出过程中，保证会议各项职能可以得到正常实施的前提下，坚决做到开源节流，不铺张，不浪费。每一笔支出都有明细的单据及发票，都有经办人员及证明人员、分管领导、主要领导的签字确认。属于政府采购项目的支出均走政府采购流程，会议用餐、住宿均使用政府定点的酒店。做到收支有监管，费用使用合理得当，并在最大程度上保障了例会圆满成功的召开，保障了政协委员建言献策的职能。

  

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国人民政治协商会议靖西市委员会办公室2019年度决算公开附表.xls